粤聘云智能体平台 · 盈亏平衡经营策略预判工具
CVP 本量利模型内核 · 管理人员输入固定成本与销量即可预判保本点与经营策略
恢复基准模型 (v2)
清空预测销量
① 固定成本
万元/年
服务器等保
万元
人工
万元
营销
万元
固定成本合计
108
万元
② 各端经营参数
可编辑
端口
毛利率%
营收占比%
单价
单位
预测销量
B端
元
万元
C端
元
万元
G端
万元
元
各端营收汇总
单位：万元（销量 × 单价）
B端
0
万
C端
0
万
G端
0
万
合计
0
万
各端营收占比图示
按各端营收占比
协同公司可获得分成
= B端营收×30% + C端营收×30%
B端分成 (30%)
0
万
C端分成 (30%)
0
万
协同公司分成合计
0
万
⚠ 营收占比之和 ≠ 100%，已自动按比例归一化计算。
单价口径：B端=至尊季卡、C端=专业版月卡、G端=专业版每场。毛利率=单端口边际贡献率。
③ 快捷策略模拟
一键施加经营动作（基于当前输入）
固定成本 −10%
全端提价 +10%
结构优化（占比+高毛利）
预测销量 +10%
恢复基准
策略模拟会直接改写左侧参数，便于"假设—结果"快速推演；点"恢复基准模型"可一键还原。
核心经营指标
—
加权毛利率
48.25
%
三端按营收占比加权
保本收入
224
万
FC ÷ 加权毛利率
预测营收
0
万
各端 销量×单价
预测利润
0
万
边际贡献 − 固定成本
安全边际率
0
%
(营收−保本)/营收
保本达成率
0
%
营收 ÷ 保本收入
保本达成可视化
预测营收
保本收入线
利润—营收曲线（本量利）
利润线
保本点
当前预测
各端保本销量 vs 预测销量
端口
营收占比
保本收入(万)
保本销量
预测销量
端口达成
"端口达成"指该端预测销量是否达到其应承担的保本销量。各端协同达标即可覆盖固定成本。
经营策略预判引擎
—
敏感性分析 · 综合毛利率情景
情景
B毛利
C毛利
G毛利
综合毛利率
保本收入(万)
说明
毛利率越高 → 每元营收覆盖固定成本越多 → 保本收入越低 → 越容易盈利（越乐观）。当前模型行以高亮标示。
实时敏感性滑杆（固定成本 / 加权毛利率）
固定成本
108万
加权毛利率
48.25%
→ 当前滑杆组合保本收入 ≈
224
万元